今日, 上海匯得科技股份有限公司(股票代碼: 603192.SH;以下簡稱: 匯得科技)正式在上海證券交易所掛牌上市.
根據匯得科技招股說明書, 公司主營業務為聚氨酯樹脂產品的研發, 生產, 銷售與技術服務, 產品為聚氨酯樹脂產品, 其中最主要的產品為合成革用聚氨酯, 簡稱 '革用聚氨酯' , 又稱為 'PU漿料' . 除革用聚氨酯外, 公司還生產, 銷售聚氨酯彈性體原液(含聚氨酯改性體)和聚酯多元醇. 其中, 聚氨酯彈性體原液是用於生產聚氨酯彈性體的主要原料;公司生產的聚酯多元醇主要是自用, 是公司生產聚氨酯的中間產品, 公司也直接銷售部分聚酯多元醇. 匯得科技主要產品特點介紹如下:
資料來源: 匯得科技招股說明書
匯得科技招股說明書披露, 公司2015年, 2016年, 2017年實現營業收入分別為11.31億元, 11.74億元, 14.26億元;實現歸屬於公司普通股股東的淨利潤分別為2887.17萬元, 9794.58萬元, 11020.32萬元, 具體如下:
資料來源: 匯得科技招股說明書
招股說明書顯示, 從產品的化學結構看, 匯得科技屬於 精細化工行業 ;從產品的化合物分子量看, 公司屬於 高分子 (聚合物) 材料行業.
根據科技部, 工信部等部委制定的 '十三五' 規劃顯示, 高分子材料將作為新興產業重要組成部分納入到 '十三五' 國家戰略性新興產業發展規劃, 並擬列入國家重點專項規劃, 高分子材料在未來5年將會成為基礎材料行業的發展的重點和熱點 , 未來高分子材料行業將會繼續保持較高的增長速度.
匯得科技招股說明書表示, 聚氨酯是一種新興的有機高分子材料, 被譽為 '第五大塑料' , 因其卓越的性能而被廣泛應用於國民經濟眾多領域. 革用聚氨酯是生產合成革的主要原材料. 合成革是以毛布為底基, 以PU漿料為塗料製成, 由於其具有色彩豐富, 材質彈性好, 紋理自然, 手感柔軟, 外觀真皮感強等特點, 被廣泛地應用在服裝, 箱包, 鞋類, 傢具等消費行業.
匯得科技招股說明書披露, 2007年至2013年, 我國的革用聚氨酯行業產量持續上升, 2007年的總產量約為114萬噸, 2013年的總產量約為201萬噸, 期間複合增長率約為10%. 2014年和2015年革用聚氨酯行業總產量下降, 分別為194萬噸和190萬噸, 而2016年總產量有所增長, 為197萬噸.
資料來源: 匯得科技招股說明書
根據中國聚氨酯工業協會給出的 '十三五' 發展規劃建議, '十三五' 期間革用聚氨酯樹脂主要發展目標為: 一是 加快環保型革用聚氨酯樹脂開發和產業化規模, 主要開發無溶劑型聚氨酯, 水性聚氨酯和熱塑性聚氨酯彈性體(TPU), 建立年生產能力在2萬噸級以上的生產裝置, 形成產業化規模;二是 大力開發功能性革用聚氨酯樹脂, 並擴大其應用規模, 主要包括阻燃性樹脂, 形狀記憶型樹脂, 高透濕透氣性樹脂, 四防型(防火, 防水, 防油, 防靜電)樹脂, 自潔性樹脂, 耐久性樹脂等;三是加大專用助劑的開發, 提高聚氨酯合成革5大類助劑(解決故障類, 改善加工性能類, 增加功能類, 調節表面效果類, 表面處理類)國產化率.
匯得科技表示, 經發行人2017年第一次臨時股東大會審議確定, 本次募集資金投資 '年產18萬噸聚氨酯樹脂及其改性體項目' , '技術研發中心項目' , '智能化改造項目' , 具體情況如下:
資料來源: 匯得科技招股說明書
根據匯得科技招股說明書, 本次募投項目情況如下:
年產18萬噸聚氨酯樹脂及其改性體項目 投資內容主要包括新建聚氨酯樹脂, 聚氨酯改性體, 水性聚氨酯和熱塑性聚氨酯彈性體(TPU)的生產線, 以及配套的辦公樓, 倉庫, 水電設備, 消防設施及汙水處理設備等. 項目所在地位於福建省寧德福鼎市龍安工業園.
技術研發中心項目 主要從事各種聚氨酯樹脂類產品的研發, 小試. 項目實施地點位於上海市金山第二工業區公司現有廠區內, 利用空置房產進行改造.
智能化項目 將在公司現有生產廠區進行系統智能化改造, 擬建設一個支援廠區內設備監控自動化, 安全防範自動化, 網路通信自動化的開放平台.