今日, 上海汇得科技股份有限公司(股票代码: 603192.SH;以下简称: 汇得科技)正式在上海证券交易所挂牌上市.
根据汇得科技招股说明书, 公司主营业务为聚氨酯树脂产品的研发, 生产, 销售与技术服务, 产品为聚氨酯树脂产品, 其中最主要的产品为合成革用聚氨酯, 简称 '革用聚氨酯' , 又称为 'PU浆料' . 除革用聚氨酯外, 公司还生产, 销售聚氨酯弹性体原液(含聚氨酯改性体)和聚酯多元醇. 其中, 聚氨酯弹性体原液是用于生产聚氨酯弹性体的主要原料;公司生产的聚酯多元醇主要是自用, 是公司生产聚氨酯的中间产品, 公司也直接销售部分聚酯多元醇. 汇得科技主要产品特点介绍如下:
资料来源: 汇得科技招股说明书
汇得科技招股说明书披露, 公司2015年, 2016年, 2017年实现营业收入分别为11.31亿元, 11.74亿元, 14.26亿元;实现归属于公司普通股股东的净利润分别为2887.17万元, 9794.58万元, 11020.32万元, 具体如下:
资料来源: 汇得科技招股说明书
招股说明书显示, 从产品的化学结构看, 汇得科技属于 精细化工行业 ;从产品的化合物分子量看, 公司属于 高分子 (聚合物) 材料行业.
根据科技部, 工信部等部委制定的 '十三五' 规划显示, 高分子材料将作为新兴产业重要组成部分纳入到 '十三五' 国家战略性新兴产业发展规划, 并拟列入国家重点专项规划, 高分子材料在未来5年将会成为基础材料行业的发展的重点和热点 , 未来高分子材料行业将会继续保持较高的增长速度.
汇得科技招股说明书表示, 聚氨酯是一种新兴的有机高分子材料, 被誉为 '第五大塑料' , 因其卓越的性能而被广泛应用于国民经济众多领域. 革用聚氨酯是生产合成革的主要原材料. 合成革是以毛布为底基, 以PU浆料为涂料制成, 由于其具有色彩丰富, 材质弹性好, 纹理自然, 手感柔软, 外观真皮感强等特点, 被广泛地应用在服装, 箱包, 鞋类, 家具等消费行业.
汇得科技招股说明书披露, 2007年至2013年, 我国的革用聚氨酯行业产量持续上升, 2007年的总产量约为114万吨, 2013年的总产量约为201万吨, 期间复合增长率约为10%. 2014年和2015年革用聚氨酯行业总产量下降, 分别为194万吨和190万吨, 而2016年总产量有所增长, 为197万吨.
资料来源: 汇得科技招股说明书
根据中国聚氨酯工业协会给出的 '十三五' 发展规划建议, '十三五' 期间革用聚氨酯树脂主要发展目标为: 一是 加快环保型革用聚氨酯树脂开发和产业化规模, 主要开发无溶剂型聚氨酯, 水性聚氨酯和热塑性聚氨酯弹性体(TPU), 建立年生产能力在2万吨级以上的生产装置, 形成产业化规模;二是 大力开发功能性革用聚氨酯树脂, 并扩大其应用规模, 主要包括阻燃性树脂, 形状记忆型树脂, 高透湿透气性树脂, 四防型(防火, 防水, 防油, 防静电)树脂, 自洁性树脂, 耐久性树脂等;三是加大专用助剂的开发, 提高聚氨酯合成革5大类助剂(解决故障类, 改善加工性能类, 增加功能类, 调节表面效果类, 表面处理类)国产化率.
汇得科技表示, 经发行人2017年第一次临时股东大会审议确定, 本次募集资金投资 '年产18万吨聚氨酯树脂及其改性体项目' , '技术研发中心项目' , '智能化改造项目' , 具体情况如下:
资料来源: 汇得科技招股说明书
根据汇得科技招股说明书, 本次募投项目情况如下:
年产18万吨聚氨酯树脂及其改性体项目 投资内容主要包括新建聚氨酯树脂, 聚氨酯改性体, 水性聚氨酯和热塑性聚氨酯弹性体(TPU)的生产线, 以及配套的办公楼, 仓库, 水电设备, 消防设施及污水处理设备等. 项目所在地位于福建省宁德福鼎市龙安工业园.
技术研发中心项目 主要从事各种聚氨酯树脂类产品的研发, 小试. 项目实施地点位于上海市金山第二工业区公司现有厂区内, 利用空置房产进行改造.
智能化项目 将在公司现有生产厂区进行系统智能化改造, 拟建设一个支持厂区内设备监控自动化, 安全防范自动化, 网络通信自动化的开放平台.