銷售情況: 799元以下入門機銷量最佳
招股書顯示, 2018年1-3月, 小米智能手機合計帶來收入232.39億元, 佔總收入的67.53%.
招股書中, 小米公布了各價格區域手機的銷售情況. 2018年1-3月, 高端旗艦機(3000元以上)銷量為49.6萬部, 獲得收入13.15億元, 旗艦機 (2000-2999元) 銷量為157.6萬部, 獲得收入28.40億元, 中高端機 (1300-1999元) 銷量為428.1萬部, 獲得收入48.01億元, 中端機 (800-1299元) 銷量為1099.1萬部, 獲得收入88.61億元, 入門機 (799元以下) 銷量為1106.9萬部, 獲得收入54.22億元.
營收方面, CDR招股書披露, 2015年, 2016年, 2017年和2018年第一季度, 小米的營業收入分別為668.11億元, 684.34億元, 1146.25億元和344.12億元; 歸屬於母公司股東的淨利潤分別為-75.81億元, 5.53億元, -438.26億元, -70.05億元; 扣除非經常性損益後歸屬於母公司普通股股東的淨利潤分別為-22.48億元, 2.33億元, 39.45億元和10.38億元.
除營收數據外, 小米還披露了2018年第一季度線上及線下分銷商數據. CDR招股書顯示, 小米今年第一季度新增15家線上合作分銷商, 增加的主要原因是業務擴張. 但同期內有25家線上分銷商終止合作. 截至一季度結束, 與小米合作的線上分銷商數量為99家, 相較2017年末減少10家.
線下方面, 小米一季度新增680家線下合作分銷商, 同期內190家線下分銷商終止合作. 截至一季度結束, 與小米合作的線下分銷商達1593家, 相較2017年末增加490家.
截至2018年3月, MIUI月活躍用戶超過了1.9億, 用戶每天使用小米手機的平均時間約4.5小時. 2018年第一季度, 小米互聯網服務收入為32.31億元, 毛利21.19億元, 毛利率達到了65.58%, 毛利佔比達到40%.
招股書顯示, 小米建成了世界上最大的消費級IoT物聯網平台, 連接了超過1億台智能設備 (不含手機和筆記型電腦) . 2018年第一季度, 以及連接設備數量統計, 小米在全球消費物聯網市場中佔比1.9%.
雷軍控制發行人57.9%投票權
A股招股書顯示, 截至本招股說明書籤署日, 雷軍通過Smart Mobile Holdings Limited和Smart Player Limited持有的公司A類普通股股票以及B類普通股股票享有的投票權占公司全體股東享有投票權的55.7%. 此外, 根據公司其他股東和雷軍簽署的投票權委託協議, 雷軍作為受託人可實際控制另外2.2%的投票權, 共計控制發行人57.9%的投票權. 除此之外, 雷軍擔任公司的執行董事, 董事長兼首席執行官. 因此, 雷軍為公司的實際控制人, 雷軍控制的Smart Mobile Holdings Limited和Smart Player Limited共同為公司的控股股東.
招股書顯示, 雷軍通過Smart Mobile Holdings Limited持有A類普通股429, 518, 772股, 持股比例為20.5102%, B類普通股72, 655, 923股, 持股比例為3.4694%, A輪優先股125, 200, 000股, 持股比例為5.9785%, B-1輪優先股24, 532, 552股, 持股比例為1.1715%. 通過Smart Player Limited持有B類普通股5, 922, 163股, 持股比例為0.2828%. 雷軍合計持股31.4124%.
募資用途: 40%用於全球擴張
招股書顯示, 本次扣除發行費用後的募集資金淨額預計將用作以下用途:
1, 研發核心自主產品30%; 2, 擴大並加強IoT及生活消費產品及移動互聯網服務 (包括人工智慧) 等主要行業的生態鏈30%; 3, 全球擴張40%. 合計100%.
證監會官網顯示, 證監會已於6月7日接收並受理小米集團的《首次公開發行股票並上市》. 10日, 新浪科技查看證監會官網發現, 檔案名已變更為《公開發行存托憑證並上市》. 至此, 小米成為CDR試點的第一單申請.
5月3日, 小米向港交所遞交上市申請. 招股書顯示, 在營業紀錄期, 2015年, 2016年及2017年, 小米集團分別產生虧損人民幣76億元, 利潤人民幣4.916億元及虧損人民幣439億元.
其總收入的80.4%, 71.3%及70.3%.
招股書中, 小米披露了上市前的持股比例情況. 其中, 小米公司創始人, 董事長兼CEO雷軍持股31.41%, 聯合創始人, 總裁林斌持股13.33%, 聯合創始人, 品牌戰略官黎萬強持股3.24%.
據香港經濟日報報道, 小米已通過聯交所上市聆訊. 市場預料小米最快於本月底啟動招股, 7 月中上旬掛牌.